Compras de bens e serviços - COVID 19 / 2021
| Última Atualização: 30/09/2021 | ||||||||||||
Compras de bens e serviços - COVID 19 |
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| Unidade Orçamentária | Nº do empenho | Data do Empenho | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Nº do Contrato | Objeto | Nome do Credor | CPF/CNPJ do Credor | Nº do documento fiscal | Data do doc. Fiscal | Documentos |
| 2010001 | 326 | 19/01/2021 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | 326 | AQUISIÇÃO DE 700 AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT (EPI S) DESTINADOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE DO SARS-COV 2. |
FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 18.949.565/0001-85 | 392 SERIE 1 | 22/01/2021 | |
| 2010001 | 330 | 19/01/2021 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | 330 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 72 HORAS DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A AREA DA SAÚDE PARA O ALERTA E ORIENTAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. |
ROBSON FRAZAO | 15.492.312/0001-37 | 2021/6 | 29/01/2021 | |
| 2010001 | 349 | 20/01/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 349 | AQUISIÇÃO DE 4.000 MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO SARS-COV-2. |
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 257903 SERIE 1 | 26/01/2021 | |
| 2010001 | 495 | 21/01/2021 | R$ 8.520,00 | R$ 8.520,00 | R$ 8.520,00 | 495 | AQUISIÇÃO DE 600 TESTES RAPIDOS COVID-19-IGG/IGM, DESTINADOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID -19. |
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | 2162 SERIE 1 | 29/01/2021 | |
| 2010001 | 541 | 22/01/2021 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 541 | AQUISIÇÃO DE 18 COLETES EM TECIDO PARA FISCALIZAÇÃO E ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19. |
DILCILENE MARIA DE MELO | 32.686.814/0001-18 | 26491495 SERIE 890 | 04/02/2021 | |
| 2010001 | 565 | 26/01/2021 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 565 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 10 FAIXAS EM LONA PARA INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
FABIANO COSTA AZEVEDO ME | 29.551.995/0001-60 | 891 SERIE 1 | 29/01/2021 | |
| 2010001 | 607 | 27/01/2021 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | 607 | AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE,PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19. |
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 258329 SERIE 1 | 01/02/2021 | |
| 2010001 | 749 | 29/01/2021 | R$ 29,67 | R$ 29,67 | R$ 29,67 | 749 | AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES AGUA MINERAL, DESTINADO AO AMBULATÓRIO DO COVID. |
JOSE DONIZETE MARCELINI | 04.094.368/0001-17 | 15189 SERIE 1 | 03/02/2021 | |
| 2010001 | 398 | 21/01/2021 | R$ 76.813,57 | R$ 76.813,57 | R$ 76.813,57 | 398 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jan/21 | |
| 2010001 | 501 | 21/01/2021 | R$ 75,30 | R$ 75,30 | R$ 75,30 | 501 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jan/21 | |
| 2010001 | 510 | 21/01/2021 | R$ 15.762,20 | R$ 15.762,20 | R$ 15.762,20 | 510 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | jan/21 | |
| 2010001 | 760 | 29/01/2021 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | 760 | AQUISIÇÃO DE 110 MARMITEX, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19 (AMBULATÓRIO DO COVID). |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | Nº 578 Serie 1 | 11/02/2021 | |
| 2010001 | 1076 | 23/02/2021 | R$ 76.909,13 | R$ 76.909,13 | R$ 76.909,13 | 1076 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | fev/21 | |
| 2010001 | 1179 | 23/02/2021 | R$ 11.606,52 | R$ 11.060,52 | R$ 11.060,52 | 1179 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | fev/21 | |
| 2010001 | 566 | 26/01/2021 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | 566 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 500 CARTAZES EM PAPEL COUCHE PARA INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. |
Ayer Felipe de Faria Neto | 21.183.741/0001-25 | Nº 3014 | 16/02/2021 | |
| 2010001 | 887 | 12/02/2021 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | 887 | AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE AVENTAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE,PARA PREVENÇÃO E COMBATE NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19. |
Alfalagos LTDA | 05.194.502/0001-14 | Nº259926 SERIE 1 | 22/02/2021 | |
| 2010001 | 329 | 19/01/2021 | R$ 5.895,94 | R$ 5.895,94 | R$ 5.895,94 | 329 | AQUISIÇÃO DE 05 PLACAS DE ACRILICO PARA BALCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROTEÇÃO CONTRA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19. |
Pedro Paulo Caponi - ME | 00.869.672/0001-38 | Nº 3012 SERIE 2 | 03/03/2021 | |
| 2010001 | 1147 | 23/02/2021 | R$ 15.766,37 | R$ 15.766,37 | R$ 15.766,37 | 1147 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | fev/21 | |
| 2010001 | 1187 | 23/02/2021 | R$ 1.898,29 | R$ 1.898,29 | R$ 1.898,29 | 1187 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | fev/21 | |
| 2010001 | 821 | 05/02/2021 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | 821 | AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS N95, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO SARS-COV-2. |
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | Nº 2.364 SERIE 1 | 17/02/2021 | |
| 2010001 | 1473 | 08/03/2021 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | 1473 | AQUISIÇÃO DE 2.000 TESTES RAPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID -19. |
MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | Nº 309890 SERIE 1 | 09/03/2021 | |
| 2010001 | 1327 | 26/02/2021 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | 1327 | AQUISIÇÃO DE 90 MARMITEX, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19 (AMBULATÓRIO DO COVID). |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | Nº 597 SERIE 1 | 18/03/2021 | |
| 2010001 | 1794 | 23/03/2021 | R$ 48.550,96 | R$ 48.550,96 | R$ 48.550,96 | 1794 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mar/21 | |
| 2010001 | 1899 | 23/03/2021 | R$ 14.894,13 | R$ 14.894,13 | R$ 14.894,13 | 1899 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mar/21 | |
| 2010001 | 2302 | 16/04/2021 | R$ 4.134,24 | R$ 4.134,24 | R$ 4.134,24 | 2302 | AQUISIÇÃO DE 2.552 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL,DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7166 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
Dimebras Com Hospitalar LTDA | 56.081.482/0001-06 | Nº 100.383 SERIE 001 | 20/05/2021 | |
| 2010001 | 2304 | 16/04/2021 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | 2304 | AQUISIÇÃO BORRIFADORES ,DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
Rodrigo Tonelotto - EPP | 02.514.617/0001-50 | Nº75071 SERIE 000/Nº 75217 SERIE 000 | 23/04/2021 - 10/05/2021 | |
| 2010001 | 2305 | 16/04/2021 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | 2305 | AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACOROD COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
Dimebras Com Hospitalar LTDA | 56.081.482/0001-06 | Nº 099.752 SERIE 001 | 30/04/2021 | |
| 2010001 | 2307 | 16/04/2021 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | 2307 | AQUISIÇÃO DE 250 TERMOMETROS DIGITAIS ,DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACOROD COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
Equipar Medico e Hospitalar LTDA | 25.725.813/0001-70 | Nº 82027 SERIE 1 | 29/04/2021 | |
| 2010001 | 2308 | 16/04/2021 | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | 2308 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Dimebras Com Hospitalar LTDA | 56.081.482/0001-06 | Nº 099.753 SERIE 001 | 30/04/2021 | |
| 2010001 | 2309 | 16/04/2021 | R$ 10.529,75 | R$ 10.395,00 | R$ 10.395,00 | 2309 | AQUISIÇÃO DE 2.735 AVENTAIS DESCARTAVEIS "EPI'S",DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Molimed Hospitalar - Comercio de Materiais Medicos L | 31.913.075/0001-97 | Nº 823 SERIE 1 | 27/04/2021 | |
| 2010001 | 2312 | 16/04/2021 | R$ 3.308,00 | R$ 3.308,00 | R$ 3.308,00 | 2312 | AQUISIÇÃO DE 200 PROTETORES FACIAIS E30 TERMOMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Assum Preto Produções Culturais e Comercio de Materiais | 10.462.477/0001-42 | Nº 426 SERIE 001 | 12/05/2021 | |
| 2010001 | 2314 | 16/04/2021 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | 2314 | AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO P/DIETA ENTERAL, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Medicom Eireli ME | 22.635.177/0001-05 | Nº 006.966 SERIE 1 | 22/04/2021 | |
| 2010001 | 2315 | 16/04/2021 | R$ 1.497,00 | R$ 1.497,00 | R$ 1.497,00 | 2315 | AQUISIÇÃO DE 300 OCULOS DE PROTEÇÃO, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Nadja Sara Soares Cabral Alvares | 36.887.871/0001-16 | Nº 131 SERIE 1 | 29/04/2021 | |
| 2010001 | 2318 | 16/04/2021 | R$ 14.749,97 | R$ 14.749,97 | R$ 14.749,97 | 2318 | AQUISIÇÃO DE 250 OXIMETRO DE PULSO, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7165 DE 20 DE JULHO 2020. |
Health Care & Dubebe Ind Com Imp Exp Prod Hig Pes Co | 18.252.904/0001-70 | Nº 3110 SERIE 1 | 29/04/2021 | |
| 2010001 | 2319 | 16/04/2021 | R$ 9.109,00 | R$ 9.109,00 | R$ 9.109,00 | 2319 | AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL C/CAPACIDADE 21 LTS.C/CAMARA EEM INOX E 01 CARDIOGRAFO,DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV-2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Nossa Dental Produtos Odontologicos LTDA | 12.095.582/0001-16 | Nº 8812 SERIE 1/ Nº8826 SERIE 1 | 23/04/2021 - 05/05/2021 | |
| 2010001 | 2322 | 16/04/2021 | R$ 3.240,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | 2322 | AQUISIÇÃO DE 3.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Farma 2 Produtos Para Saúde LTDA | 24.826.631/0001-22 | Nº 11.613 SERIE 1 / Nº 11.646 SERIE 1 | 29/04/2021- 05/05/2021 | |
| 2010001 | 2324 | 16/04/2021 | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 | 2324 | AQUISIÇÃO DE 5.000 MASCARAS CIRURGICA E 2.000 MASCARAS N95, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Snop Correlatos Industria e Comercio LTDA | 34.686.134/0001-20 | Nº 1075 SERIE 1 | 26/04/2021 | |
| 2010001 | 2615 | 27/04/2021 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | 2615 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 62267 SERIE 200 | 28/04/2021 | |
| 2010001 | 2624 | 28/04/2021 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | 2624 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 62337 SERIE 200 | 30/04/2021 | |
| 2010001 | 2638 | 29/04/2021 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | 2638 | AQUISIÇÃO DE 10 MASCARAS CIRURGICA, DESTINADOS PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV 2,CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE. |
Snop Correlatos Industria e Comercio LTDA | 34.686.134/0001-20 | Nº 1227 SERIE 1 | 12/05/2021 | |
| 2010001 | 2869 | 11/05/2021 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 2869 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO PARA O COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV 2. | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº62906 SERIE 200/Nº63038 SERIE 200 | 12/05/2021 - 14/05/2021 | |
| 2010001 | 2927 | 12/05/2021 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 2927 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 630039 SERIE 200 | 14/05/2021 | |
| 2010001 | 2966 | 17/05/2021 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | 2966 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 63309 SERIE 200 | 20/05/2021 | |
| 2010001 | 2990 | 18/05/2021 | R$ 224,10 | R$ 224,10 | R$ 224,10 | 2990 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 63310 SERIE 200 | 20/05/2021 | |
| 2010001 | 2316 | 16/04/2021 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 2316 | AQUISIÇÃO DE 02 MACAS HOSPITALAR (COM GRADES LATERAIS TIPO FOWLER) , DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Comercial TXV Comercio e Servico - Eireli | 22.906.038/0001-60 | Nº6150 SERIE 803 | 04/05/2021 | |
| 2010001 | 1983 | 26/03/2021 | R$ 366,06 | R$ 366,06 | R$ 366,06 | 1983 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 21,75 HORAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS "COVID 19". |
Thais Daniele Goncalves | 118.204.026-81 | Folha Pagto | mar/21 | |
| 2010001 | 1985 | 26/03/2021 | R$ 1.210,62 | R$ 1.210,62 | R$ 1.210,62 | 1985 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 52,2 HORAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS "COVID 19". |
Poliana Laiani Silva | 124.113.126-01 | Folha Pagto | mar/21 | |
| 2010001 | 1984 | 26/03/2021 | R$ 188,11 | R$ 188,11 | R$ 188,11 | 1984 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 10,75 HORAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS "COVID 19". |
Silvia Maria Jacinto | 618.418.116-53 | Folha Pagto | mar/21 | |
| 2010001 | 1882 | 23/03/2021 | R$ 12.952,80 | R$ 12.952,80 | R$ 12.952,80 | 1882 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | mar/21 | |
| 2010001 | 2166 | 08/04/2021 | R$ 3.646,50 | R$ 3.646,50 | R$ 3.646,50 | 2166 | AQUISIÇÃO DE EPI'S (2.000 MASCARAS CIRURGICA/300 MASCARA N95 E 350 AVENTAIS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID -19. |
DENISE MOREIRA DA SILVA | 18.966.588/0001-06 | Nº100 SERIE 1 / Nº123 SERIE 1 | 08/04/2021 - 19/04/2021 | |
| 2010001 | 2339 | 16/04/2021 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | 2339 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 61827 SERIE 200 | 20/04/2021 | |
| 2010001 | 2477 | 27/04/2021 | R$ 52.405,87 | R$ 52.405,87 | R$ 52.405,87 | 2477 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | abr/21 | |
| 2010001 | 2321 | 16/04/2021 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | 2321 | AQUISIÇÃO DE 15 FRASCOS SABONETE CLOREXIDINA, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Rodrigo Tonelotto - EPP | 02.514.617/0001-50 | Nº 75070 SERIE 000 | 23/04/2021 | |
| 2010001 | 2378 | 22/04/2021 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | 2378 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº62020 SERIE 200 | 23/04/2021 | |
| 2010001 | 2306 | 16/04/2021 | R$ 4.347,50 | R$ 4.347,50 | R$ 4.347,50 | 2306 | AQUISIÇÃO DE 250 NECESAIRE 18 CMX24CMX8CM, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACOROD COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7165 DE 20 DE JULHO DE 2020. |
Midas Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares L | 09.012.033/0001-26 | Nº4332 SERIE 1 | 31/05/2021 | |
| 2010001 | 2311 | 16/04/2021 | R$ 1.741,00 | R$ 1.741,00 | R$ 1.741,00 | 2311 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Cirurgica Uniao LTDA | 04.063.331/0001-21 | Nº 108601 SERIE 1 | 04/05/2021 | |
| 2010001 | 2317 | 16/04/2021 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | 2317 | AQUISIÇÃO DE 20 OXIMETROS DE PULSO PORTATIL C/PRECISÃO SATURAÇÃO OXIGENIO, DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Health Care & Dubebe Ind Com Imp Exp Prod Hig Pes Co | 18.252.904/0001-70 | Nº 3111 SERIE 1 | 29/04/2021 | |
| 2010001 | 2320 | 16/04/2021 | R$ 2.202,50 | R$ 2.202,50 | R$ 2.202,50 | 2320 | AQUISIÇÃO DE 05 ASPIRADORES SECREÇÃO PORTATIL DE 1,3 LTS. E 05 NEBULIZADORES ,DESTINADO AO COMBATE AO SARS COV -2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7097 DE 08 DE MAIO DE 2020. |
Midas Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares L | 09.012.033/0001-26 | Nº 4299 SERIE 1 | 05/05/2021 | |
| 2010001 | 3005 | 18/05/2021 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | 3005 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTETOR FACIAL) PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,QUE SERÃO NECESSARIOS P/GARANTIR A SEGURANÇA SANITARIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. |
Big Minas Comercio e Representações LTDA | 11.087.084/0001-69 | Nº 25610 SERIE 1 | 01/06/2021 | |
| 2010001 | 3007 | 18/05/2021 | R$ 5.033,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | 3007 | AQUISIÇÃO MATERIAIS LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,QUE SERÃO NECESSARIOS P/GARANTIR A SEGURANÇA SANITARIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. |
Carlos Roberto Maciel | 25.941.501/0001-01 | Nº 1560 SERIE 1 | 02/06/2021 | |
| 2010001 | 3008 | 18/05/2021 | R$ 1.062,50 | R$ 1.062,50 | R$ 1.062,50 | 3008 | AQUISIÇÃO DE 125 FRASCOS SABONETE LIQUIDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,QUE SERÃO NECESSARIOS P/GARANTIR A SEGURANÇA SANITARIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. |
Ana Valeria Tonelotto - ME | 13.331.317/0001-52 | Nº 31386 SERIE 000 | 04/06/2021 | |
| 2010001 | 3244 | 26/05/2021 | R$ 718,20 | R$ 718,20 | R$ 718,20 | 3244 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV -2. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 64190 SERIE 200 | 07/06/2021 | |
| 2010001 | 3262 | 26/05/2021 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 3262 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV -2. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | Nº 64189 SERIE 200 | 07/06/2021 | |
| 2010001 | 2801 | 06/05/2021 | R$ 19.920,00 | R$ 19.920,00 | R$ 19.920,00 | 2801 | AQUISIÇÃO DE 800 TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTIGENOS DE SARS-COV2,PARA O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979. |
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | Nº 3406 SERIE 1 | 06/05/2021 | |
| 2010001 | 2548 | 27/04/2021 | R$ 10.713,48 | R$ 10.713,48 | R$ 10.713,48 | 2548 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | abr/21 | |
| 2010001 | 3076 | 20/05/2021 | R$ 44.190,75 | R$ 44.190,75 | R$ 44.190,75 | 3076 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mai/21 | |
| 2010001 | 3175 | 20/05/2021 | R$ 5.695,17 | R$ 5.695,17 | R$ 5.695,17 | 3175 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mai/21 | |
| 2010001 | 3007 | 18/05/2021 | R$ 5.003,00 | R$ 1.395,00 | R$ 1.395,00 | 3007 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 25.941.501/0001-01 | NF 1540 SERIE 1 | 26/05/2021 | |
| 2010001 | 3147 | 20/05/2021 | R$ 7.767,90 | R$ 7.767,90 | R$ 7.767,90 | 3147 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | mai/21 | |
| 2010001 | 3182 | 20/05/2021 | R$ 1.072,57 | R$ 1.072,57 | R$ 1.072,57 | 3182 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | mai/21 | |
| 2010001 | 2322 | 16/04/2021 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | 2322 | AQUISIÇÃO DE 3 LUVAS DE PROCEDIMENTO EM COMBATE AO SARS COV2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº7097 DE 8 DE MAIO DE 2020. | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | NF 11.853 SERIE 1 | 07/06/2021 | |
| 2010001 | 3006 | 18/05/2021 | R$ 2.346,00 | R$ 2.346,00 | R$ 2.346,00 | 3006 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISPENSER DE SABONETE LIQ. E PAPEL TOALHA), PARA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 34.385.304/0001-36 | NF 831 SERIE 1 | 07/06/2021 | |
| 2010001 | 3309 | 31/05/2021 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | 3309 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM COMBATE E PREVENÇÃO DO SARS COV2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO | FABIANO COSTA AZEVEDO ME | 29.551.995/0001-60 | NF 1036 SERIE 1 | 08/06/2021 | |
| 2010001 | 3004 | 18/05/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | 3004 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | CIRUGICA UNIÃO LTDA | 04.063.331/0001-21 | NF 110.059 SERIE 1 | 28/05/2021 | |
| 2010001 | 3572 | 11/06/2021 | R$ 20.748,00 | R$ 20.748,00 | R$ 20.748,00 | 3572 | AQUISIÇAO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 40MG SUBCUTÂNEA E INTRAVENOSA P/ PACIENTES EM TERAPIA ANTICOAGULANTE DEVIDO AO RISCOS DE TROMBOSE OCASIONADO PELO EFEITO COLATERAL DO VIRUS SARS COV2 | CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | NF 3.953 SERIE 1 | 11/06/2021 | |
| 2010001 | 3625 | 11/06/2021 | R$ 1.320,50 | R$ 1.320,50 | R$ 1.320,50 | 3625 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV -2. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | NF 64.765 SERIE 200 | 17/06/2021 | |
| 2010001 | 3208 | 24/05/2021 | R$ 580,50 | R$ 580,50 | R$ 580,50 | 3208 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV -2. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | NF 63.610 SERIE 200 | 26/05/2021 | |
| 2010001 | 2313 | 01/07/2021 | R$ 3.513,70 | R$ 3.513,70 | R$ 3.713,70 | 2313 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMBATE AO SARS COV2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº7097 DE 8 DE MAIO DE 2020. | Workout Comercio de Produtos para Saude Eireli | 24.550.559/0001-53 | NF 43.741 | 08/06/2021 | |
| 2010001 | 3007 | 01/07/2021 | R$ 6.428,00 | R$ 1.395,00 | R$ 1.395,00 | 3007 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | Carlos Roberto Maciel | 25.941.501/0001-01 | NF 1540 | 26/05/2021 | |
| 2010001 | 3009 | 01/07/2021 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 3009 | AQUISIÇÃO DE 4.000 MÁSCARAS ALGODÃO, PARA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | Taichi Comercio Internacional Eireli | 21.349.701/0001-00 | NF 269 | 21/05/2021 | |
| 2010001 | 3667 | 01/07/2021 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | 3667 | AQUISIÇÃO DE FAIXA 3,2M X 0,41M P/ IDENTIFICAÇÃO DO AMBULATÓRIO DO COVID19, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Pedro Paulo Caponi | 00.869.672/0001-38 | NF 3198 | 21/06/2021 | |
| 2010001 | 2310 | 02/07/2021 | R$ 5.751,20 | R$ 5.751,20 | R$ 5.751,20 | 2310 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMBATE AO SARS COV2 DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº7097 DE 8 DE MAIO DE 2020. | Equipar Medico e Hospitalar Ltda | 25.725.813/0001-70 | NF 82.370 | 20/05/2021 | |
| 2010001 | 3537 | 02/07/2021 | R$ 888,50 | R$ 888,50 | R$ 888,50 | 3537 | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV -2. |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0030-53 | NF 64446 | 11/06/2021 | |
| 2010001 | 3592 | 15/07/2021 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | 3592 | AQUISIÇÃO DE 2.000 AVENTAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇÃO AO SARS-COV -2. |
Molimed Hospitalar- Comercio de Mat. Médicos Ltda | 31.913.075/0001-97 | NF 876 | 07/07/2021 | |
| 2010001 | 3674 | 23/06/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 3674 | AQUISIÇÃO DE 3000 TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTIGENOS DE SARS-COV2,PARA O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979. |
Signaz Produtos Hospitalares | 09.028.635/0001-71 | NF 406 | 17/06/2021 | |
| 2010001 | 3780 | 24/06/2021 | R$ 24.632,90 | R$ 20.154,59 | R$ 20.154,59 | 3780 | REFERENTE AO PGTO DE SEU VENCIMENTO DE JUNHO DE 2021 | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jun/21 | |
| 2010001 | 3881 | 24/06/2021 | R$ 729,98 | R$ 394,30 | R$ 394,30 | 3881 | REFERENTE AO PGTO DE SEU VENCIMENTO DE JUNHO DE 2021 | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jun/21 | |
| 2010001 | 3851 | 09/07/2021 | R$ 4.883,19 | R$ 4.883,19 | R$ 4.883,19 | 3851 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | jun/21 | |
| 2010001 | 3888 | 09/07/2021 | R$ 129,86 | R$ 129,86 | R$ 129,86 | 3888 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DE 13º SALÁRIO , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | jun/21 | |
| 2010001 | 4421 | 26/07/2021 | R$ 24.860,95 | R$ 20.002,23 | R$ 20.002,23 | 4421 | REFERENTE AO PGTO DE SEU VENCIMENTO DE JULHO DE 2021 | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jul/21 | |
| 2010001 | 4520 | 26/07/2021 | R$ 1.258,24 | R$ 1.178,29 | R$ 1.178,29 | 4520 | REFERENTE AO PGTO DE SEU VENCIMENTO DE JULHO DE 2021 | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jul/21 | |
| 2010001 | 3010 | 10/08/2021 | R$ 15.384,00 | R$ 15.384,00 | R$ 15.384,00 | 3010 | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PARA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA SANITÁRIA DA EDUCAÇÃO, SEGUNDO A PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | Essenza Industrial Quimica Eireli | 23.605.544/0001-02 | NF 5249 | 26/07/2021 |
|
| 2010001 | 4493 | 06/08/2021 | R$ 5.096,49 | R$ 5.096,49 | R$ 5.096,49 | 4493 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | jul/21 | |
| 2010001 | 4524 | 06/08/2021 | R$ 218,56 | R$ 218,56 | R$ 218,56 | 4524 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DE 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | jul/21 | |
| 2010001 | 4681 | 09/08/2021 | R$ 15.853,00 | R$ 15.853,00 | R$ 15.853,00 | 4681 | AQUISIÇÃO DE ENOXOPARINA SODICA SUBCUTANEA E INTRAVENOSA P/ PACIENTES EM TERAPIA ANTICOAGULANTE DEVIDO AOS RISCOS DE TROMBOSE OCASIONADO PELA SARS-2 | Drogafonte Ltda | 08.778.201/0001-26 | NF 343611 | 28/07/2021 | |
| 2010001 | 5208 | 24/08/2021 | R$ 24.106,42 | R$ 19.399,41 | R$ 19.399,41 | 5208 | REFERENTE AO PGTO DE SEU VENCIMENTO DE AGOSTO DE 2021 | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | ago/21 | |
| 2010001 | 4354 | 25/08/2021 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | 4354 | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA COMBATE E COMBATE DO SARS-2 NO AMBULATORIO DA SINDROME GRIPAL | Rosangela Ferreira dos Santos - ME | 23.906.998/0001-93 | NF 305E | 24/08/2021 | |
| 2010001 | 5278 | 13/09/2021 | R$ 4.941,82 | R$ 4.941,82 | R$ 4.941,82 | 5278 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | INSS | 29.979.036/0001-40 | Folha Pagto | ago/21 | |
| 2010001 | 6057 | 28/09/2021 | R$ 21.743,41 | R$ 17.261,68 | R$ 17.261,68 | 6057 | REFERENTE AO PGTO DE SEU VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2021 | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | set/21 | |
| 2010001 | 6159 | 28/09/2021 | R$ 7.030,25 | R$ 6.402,45 | R$ 6.402,45 | 6159 | REFERENTE AO PGTO DE SEU VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2021 | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | set/21 | |